Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
119,238.26 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0127
Request Name:
COMPRAS DE HIK VISION, DISCO DURO Y CARTUCHO TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE HIK VISION, DISCO DURO Y CARTUCHO TONER
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(07/05/2026 11:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 days ago
(07/05/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(07/05/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24 days ago
(07/05/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(07/05/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(07/05/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 days ago
(07/05/2026 11:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(07/05/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(07/05/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,238.26
DOP
Budget Appropriation Value
20.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
22,605.73
DOP
10.00
DOP
View
2.3.9.2.01
96,632.53
DOP
10.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778165775732FlngI
7
20.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2026 14:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/05/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 0127 TON.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA 0127 TON.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL 0127 DISC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1955652
07/05/2026 14:51
119,238.27 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2026 14:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
119,238.27 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
119,238.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161516 - Reproductores
(...)
52161516 - Reproductores o grabadoras de video discos digitales
2.6.2.1.01
HIKVISION NVR
1
UD
22,605.73
22,605.73
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO 2TB
1
UD
6,717.15
6,717.15
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER NEGRO (W21110
2
UD
9,966.92
19,933.84
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CYAN (W2111)
2
UD
11,663.59
23,327.18
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER AMARILLO (W2112)
2
UD
11,663.59
23,327.18
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER MAGNETA (W2113)
2
UD
11,663.59
23,327.18
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1955652
Informe final de la selección DO1.AWD.1955652
07/05/2026 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.778261
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0127 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
07/05/2026 14:49
(UTC -4 hours)
Detail