Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,797 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0237   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2026 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2026 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2026 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2026 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,797.25 DOP Budget Appropriation Value 8,797.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 470.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 480.02  DOP ---- View 2.3.6.1.01 780.06  DOP ---- View 2.6.5.2.01 170.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,897.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 8,797.25  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 8,797.25  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2026 14:22:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1955533 07/05/2026 14:23 8,797.27 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2026 14:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prisma Ferretería, SRL 8,797.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,797.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA ELECT. 1/2 C/ADHESICO 4 UD 120 480.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREYCKER 2P 30 A GENERAL GRUESO 1 UD 630 630.00         3 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE SENCILLO 220 1 UD 80 80.00         4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA ELECT.2X4X1/2 TIPO USA 1 UD 45 45.00         5 26121507 - Alambre para r(...)26121507 - Alambre para radio o televisión 2.3.9.6.01 ALAMBRE GOMA 10/3 PIE 70 UD 85 5,950.00         6 26121507 - Alambre para r(...)26121507 - Alambre para radio o televisión 2.3.9.6.01 TAIRRAC PEQUEÑO VARIOS 24 UD 8 192.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO PAQ.5 LBR 4 UD 150 600.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FORMON PRETUL 5/8 1 UD 180 180.00         9 22101608 - Aplanadoras en(...)22101608 - Aplanadoras en frío 2.6.5.2.01 PLANA BELLOTA REF.58468-7 1 UD 170 170.00         10 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLO TRAMONTINA 27MM 1 UD 330 330.00         11 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 PATA CHIVO AB, AC Y NIQ. 1 UD 140 140.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1955533 Informe final de la selección DO1.AWD.1955533 07/05/2026 14:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.778236 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0237 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 07/05/2026 14:22 (UTC -4 hours) Detail