Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
121,500 Dominican Pesos
Request Reference:
URBE-DAF-CD-2026-0016
Request Name:
Adquisición de insumos de ferreteria para oficina URBE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de ferretería para oficina URBE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2026 13:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/05/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,023.00
DOP
Budget Appropriation Value
106,023.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
28,331.80
DOP
28,000.00
DOP
View
2.3.9.1.01
25,393.60
DOP
25,393.60
DOP
View
2.6.3.4.01
15,340.00
DOP
15,340.00
DOP
View
2.6.5.7.01
8,850.00
DOP
8,500.00
DOP
View
2.3.6.3.04
9,971.00
DOP
10,652.80
DOP
View
2.3.9.6.01
18,136.60
DOP
18,136.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
106,023.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782325806077dpwVR
1
106,023.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2026 08:56:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/05/2026 16:41:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/05/2026 12:48:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/05/2026 13:29:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/05/2026 14:48:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/05/2026 14:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3-SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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2-SNCC~1.DOC
Other
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1-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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ACTA ADMINISTRATIVA SIMPLE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD...pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1980503
19/06/2026 09:22
106,023 Dominican Pesos
Final Report:
19/06/2026 09:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provecom Proveedores Comerciales, SRL
106,023 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos ferreteros T2
-
Subtotal
121,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura EN Espray, esmáltate acrílico en aerosol 235g-400 ml 13.52 oz color rojo.
70
UD
400
28,000.00
2
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla para baño con palanca
4
UD
5,000
20,000.00
3
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel higiénico plástico para baño
3
UD
2,500
7,500.00
4
41111615 - Sistemas láser
(...)
41111615 - Sistemas láser de medición
2.6.3.4.01
Medidor láser328 pie, dos pilas AAA
2
UD
9,500
19,000.00
5
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
Set de Taladro recargable
1
UD
8,500
8,500.00
6
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
Cintas Métricas 8M/26
10
UD
1,000
10,000.00
7
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extensión Eléctrica de uso Doméstico con capacidad para 3 clavijas 10m
10
UD
600
6,000.00
8
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Regleta Eléctrica de 6 entradas
10
UD
800
8,000.00
9
60121303 - Cuchillas para
(...)
60121303 - Cuchillas para paspartú
2.3.6.3.04
Cuchilla Plástica con seguro automático 6
10
UD
850
8,500.00
10
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Bombillos Led 9W 110V
20
UD
300
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1980503
Informe final de la selección DO1.AWD.1980503
19/06/2026 09:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.795752
La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2026-0016 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)
19/06/2026 08:56
(UTC -4 hours)
Detail