Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CD-2026-0027
Request Name:	Insumos para montaje y amenización actividades Semana de la Seguridad Social
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Insumos para montaje y amenización actividades Semana de la Seguridad Social
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2026 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/05/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/05/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/05/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,779.00 DOP

Budget Appropriation Value

122,779.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	61,389.50 DOP	61,389.50 DOP	View
2.2.9.1.01	61,389.50 DOP	61,389.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Insumos para montaje y amenización actividades Semana de la Seguridad Social	122,779.00 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779971351072Lrx69	1	122,779.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2026 09:47:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	12/05/2026 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	12/05/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Politica Compliance y Antisoborno.pdf	Other	Download
Acta Aprobacion Tecnica e Inicio-36.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Other	Download
Acta Aprobacion Tecnica e Inicio-39.pdf	Other	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1961422

18/05/2026 08:28

228,979 Dominican Pesos

Final Report:

18/05/2026 08:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abreu Fast Print, SRL

106,200 Dominican Pesos

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RP Events, SRL

122,779 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
95,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Backpanel 100" x 85" alto

60,000

60,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Backpanel 100" x 85" alto

35,000

35,000.00

1.2

Rompecabezas SSS T2

Subtotal
30,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60141105 - Rompecabezas

2.3.9.4.01

Rompecabezas personalizados

30,000

30,000.00

1.3

Stand para fotos SSS T2

Subtotal
30,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60122502 - Marcos de pape(...)

2.3.9.9.05

stand para fotos

30,000

30,000.00

1.4

Videos 360 evento SSS T2

Subtotal
50,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

90131602 - Entretenimient(...)

2.2.9.1.01

Servicios de video 360

50,000

50,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1961422	Informe final de la selección DO1.AWD.1961422	18/05/2026 08:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.779698	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2026-0027 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	12/05/2026 09:47 (UTC -4 hours)	Detail