Contract Notice Detail
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Base Total Price:
184,579 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CD-2026-0022
Request Name:
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Place of works:
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(07/05/2026 09:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(07/05/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(07/05/2026 09:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(07/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(07/05/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(07/05/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(07/05/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11 days ago
(07/05/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(07/05/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(07/05/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
187,405.90
DOP
Budget Appropriation Value
187,405.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
136,402.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
42,061.50
DOP
----
View
2.3.6.1.04
8,942.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
187,405.90
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
187,405.90
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2026 10:46:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO DE APROBACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1955416
07/05/2026 10:48
187,405.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/05/2026 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
187,405.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
184,579.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
SOLUCION LACTADO RINGER 5% 1000ML
300
UD
190
57,000.00
2
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
LIDOCAINA S/E AL 2% 50 ML
50
UD
105
5,250.00
3
51182203 - Oxitocina
2.3.4.1.01
OXITOCINA AMP. 1OIU
600
UD
60
36,000.00
4
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
OMEPAZOL 40MG LIOFILIZADO FRC
500
UD
41.4
20,700.00
5
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
ENTEROGERMINA (BACILUS CLAUSII) ( C/10AMP
3
UD
684
2,052.00
6
60124501 - Envoltura de y
(...)
60124501 - Envoltura de yeso
2.3.6.1.04
YESO 4X5
72
UD
54
3,888.00
7
60124501 - Envoltura de y
(...)
60124501 - Envoltura de yeso
2.3.6.1.04
YESO 6X5
72
UD
72
5,184.00
8
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS DESECHABLES
1,000
UD
2.6
2,600.00
9
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINO 0.9%100ML
200
UD
50
10,000.00
10
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
DEXTROSA 50% 5OML AMP
50
UD
108
5,400.00
11
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER INTRAVENOSO NO. 22
500
UD
27.65
13,825.00
12
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VCRYL 1-0 SOBRE
36
UD
415
14,940.00
13
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VCRYL 1-0 SOBRE
36
UD
215
7,740.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1955416
Informe final de la selección DO1.AWD.1955416
07/05/2026 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.778012
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0022 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
07/05/2026 10:46
(UTC -4 hours)
Detail