Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,535 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2016-0564
Request Name:
ÁDQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION PLANTA FISICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ÁDQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION PLANTA FISICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2016 16:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2016 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2016 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2016 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2016 16:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2016 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2016 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2016 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2016 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
318
Documento de Justificación:
318.pdf
Valor total del presupuesto
45,535.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.6.3.06
250.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
8,355.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.05
14,940.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
4,150.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
1,800.00
DOP
Configurar
2.3.1.3.03
7,350.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
8,690.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.163913
30/11/2016 14:33
53,731.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/11/2016 14:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BAUTISTA COMERCIAL, SRL
53,731.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,535.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVOS SIN CABEZA DE 1 1/2
5
UD
50
250.00
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
GALON DE FERREX
6
UD
895
5,370.00
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES DE CLEAR NATURAL CON BRILLO
12
UD
1,245
14,940.00
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
YARDA DE LIJA No.100
10
UD
415
4,150.00
11151606 - Hebra de fibra
(...)
11151606 - Hebra de fibra de vidrio
2.3.2.1.01
LIBRA DE FIBRA DE VIDRIO
15
LB
120
1,800.00
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
GALONES DE RESINA
6
UD
1,225
7,350.00
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
GALONES DE SECANTE
1
UD
2,985
2,985.00
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
UNIDAD DE SILICON URETANO
22
UD
395
8,690.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.163913
Informe final de la selección DO1.AWD.163913
30/11/2016 14:33
(UTC -4 hours)
Detail