Contract Notice Detail
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Base Total Price:
225,280.75 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
UISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2026 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,168.40
DOP
Budget Appropriation Value
211,168.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
79,779.80
DOP
----
View
2.3.1.1.01
66,573.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,570.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
24,898.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
6,500.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,835.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,891.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,133.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,793.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,195.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
211,168.40
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CORAMON-DAF-CD-2026-0012
1
211,168.40
DOP
Aprobado
SCAN CUOTA COMPROMETER DE PROCESO DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2026 14:07:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2026 13:54:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/05/2026 14:07:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TECNICA DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES LMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SCAN ACTA DE APROBACION DE INFORME LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1956828
08/05/2026 11:45
211,168.4 Dominican Pesos
Final Report:
08/05/2026 11:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
211,168.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,280.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO DE 400 GMS
50
PAQ
58.9
2,945.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFÉ DE 400 GRS
100
PAQ
378.25
37,825.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS
50
PAQ
177.8
8,890.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLÍN
15
UD
459.95
6,899.25
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR
15
UD
200
3,000.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 05
5
PAQ
2,186.55
10,932.75
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 07
5
PAQ
2,205
11,025.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 10/500
5
UD
1,220
6,100.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 48/1
5
UD
1,280
6,400.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO DE 48/1
5
UD
538.65
2,693.25
11
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TÉ FRÍO (ICE TEA) 5.16LB 4C
10
UD
709.32
7,093.20
12
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA GRANDE
10
UD
600
6,000.00
13
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
POTE NÚEZ MOSCADA MOLIDA
10
UD
230
2,300.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE SPRAY
40
UD
212.07
8,482.80
15
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA
10
UD
366.1
3,661.00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
VELA AROMATICA 3.4 ON
30
UD
470.34
14,110.20
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO GALON
75
UD
59.32
4,449.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS DE 55
35
PAQ
475
16,625.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS DE 30
35
PAQ
296.61
10,381.35
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.36
15
UD
165.25
2,478.75
21
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA MICROFIBRA AMARILLA
40
UD
40
1,600.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE CUABA GALON
30
UD
150
4,500.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES AMARILLOS PARA USO DEL ÁREA DE COCINA
35
UD
65
2,275.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON BARRENDERO
15
UD
238.8
3,582.00
25
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA UND
20
UD
296.61
5,932.20
26
42212005 - Plumeros o cep
(...)
42212005 - Plumeros o cepillos de mango largo para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
PLUMERO QUITA POLVO
10
UD
350
3,500.00
27
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA
8
UD
450
3,600.00
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAIGON (INSECTICIDA EN SPRAY)
20
UD
650
13,000.00
29
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES
20
PAQ
250
5,000.00
30
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
20
PAQ
250
5,000.00
31
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR DESECHABLES
20
UD
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1956828
Informe final de la selección DO1.AWD.1956828
08/05/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.778217
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2026-0012 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
07/05/2026 14:07
(UTC -4 hours)
Detail