Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,286.46 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0184   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,286.46 DOP Budget Appropriation Value 216,286.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 656.01  DOP 656.00  DOP View 2.3.5.4.01 75,337.69  DOP 75,337.60  DOP View 2.3.2.1.01 85,389.33  DOP 85,389.69  DOP View 2.3.9.8.02 1,266.01  DOP 1,266.00  DOP View 2.3.6.2.02 34,040.35  DOP 34,040.23  DOP View 2.3.7.2.99 15,066.18  DOP 15,066.10  DOP View 2.3.6.1.01 4,530.89  DOP 4,530.84  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 216,286.46  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778097895706GxTIR 1 216,286.46  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2026 14:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1954732 06/05/2026 14:57 216,286.46 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2026 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L. 216,286.46 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,286.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162804 - Topes de puert(...)31162804 - Topes de puerta 2.3.9.8.02 Retenedora para puerta. 3 UD 422 1,266.00         2 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Porcelanato 60x60. 23 M 1,480.01 34,040.23         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegatod. 15 UD 601.24 9,018.60         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento gris tipo portland. 4 UD 866.24 3,464.96         5 30111606 - Lechada de cem(...)30111606 - Lechada de cemento 2.3.6.1.01 Derretido blanco, forte 10 LBS. 2 UD 532.94 1,065.88         6 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Estopa. 2 LB 157.24 314.48         7 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Vinyl toalla color negro. 130 YD 533 69,290.00           8 11161801 - Textil sintéti(...)11161801 - Textil sintético de tejido sintético 2.3.2.1.01 Dacron de 1". 20 YD 348.5 6,970.00         9 11151509 - Fibras de seda 2.3.2.1.01 Pluma de angel (Flor de seda). 20 LB 256.24 5,124.80           10 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Grapas para pistola de aire 7/10. 2 CAJ 328 656.00         11 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Tela de ultresa. 10 YD 102.54 1,025.40         12 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Cemento en spray. 10 UD 604.75 6,047.50         13 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Hilo de nylon en cono color negro p/ maquina industrial. 4 UD 153.75 615.00         14 30102216 - Placa de cauch(...)30102216 - Placa de caucho 2.3.5.4.01 Plancha de goma de 54”x74”x5” PLX. 10 UD 7,533.76 75,337.60           15 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 Rollo de ziper color gris. 1 UD 2,050.01 2,050.01 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1954732 Informe final de la selección DO1.AWD.1954732 06/05/2026 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.777677 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0184 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 06/05/2026 14:47 (UTC -4 hours) Detail