Contract Notice Detail
Summary Information

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1,633,500 Dominican Pesos
 
HRT-DAF-CM-2026-0048 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/05/2026 11:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (18/05/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (21/05/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (21/05/2026 11:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (21/05/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (21/05/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,402,232.65 DOP
1,402,232.65 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01313,148.76  DOP
347,500.00  DOP
View
2.3.9.5.01204,139.85  DOP
206,000.00  DOP
View
2.3.9.1.01571,764.66  DOP
739,000.00  DOP
View
2.3.7.2.99197,296.00  DOP
228,000.00  DOP
View
2.3.1.1.0118,585.00  DOP
18,000.00  DOP
View
2.3.7.2.0382,548.38  DOP----View
2.3.4.1.015,900.00  DOP----View
2.3.9.8.028,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA1,402,232.65  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HRT-2026-0020411,402,232.65  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/05/2026 12:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/05/2026 19:13:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
12/05/2026 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.195992013/05/2026 12:321,402,232.65 Dominican Pesos
    Final Report:13/05/2026 12:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Mercachem, SRL1,402,232.65 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,633,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE HIGIENICO FARDO85UD2,500212,500.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #5 FARDO7UD8,00056,000.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01TAPAS #5 (FALDO DE 18 PAQ)25UD6,000150,000.00
    
 
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE450UD5022,500.00
    
 
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO CROMADO450UD10045,000.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 760GAL300228,000.00
    
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GALON 45GAL40018,000.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA FARDO75UD1,800135,000.00
    
 
9
12161801 - Geles
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL CAJA15CAJ5,00075,000.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON ANTIBACTERIAL CAJA12CAJ4,00048,000.00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA 1/50CJA5CAJ2,50012,500.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA NEGRO 20DOC2,80056,000.00
    
 
13
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS PARA RECOGER BASURA 20UD50010,000.00
    
 
14
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GALON700GAL500350,000.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO100GAL50050,000.00
    
 
16
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA BAÑO 30GAL50015,000.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE #3610DOC5,00050,000.00
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON9DOC4,00036,000.00
    
 
19
51191801 - Bicarbonato de(...)
2.3.4.1.01BICARBONATO50LB1507,500.00
    
 
20
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01ECOPASTA CUBETA5UD5,00025,000.00
    
 
21
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 7GAL5003,500.00
    
 
22
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS LANILLAS VERDES 75UD1007,500.00
    
 
23
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADOR50UD25012,500.00
    
 
24
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE PARA COCINA (HIDROMAX)12GAL5006,000.00
    
 
25
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CUATERNARIO4GAL5002,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
13/05/2026 12:32 (UTC -4 hours)
Detail
13/05/2026 12:30 (UTC -4 hours)
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