Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
58,335 Dominican Pesos
Request Reference:
HMERP-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza y suministros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza y suministros, para la limpieza del Centro
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Yuma Higuey, Km1 San Rafael del Yuma La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(05/05/2026 12:30:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(06/05/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(07/05/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(08/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(08/05/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(08/05/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(08/05/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(13/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(15/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,001.30
DOP
Budget Appropriation Value
65,001.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
33,644.70
DOP
----
View
2.3.7.2.05
4,056.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
27,300.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Primer pago
32,500.65
DOP
Julio
2026
2
Segundo pago
32,500.65
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0006
1
65,001.30
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer 0006.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2026 11:52:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/05/2026 08:58:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/05/2026 09:56:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras 0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondos 0006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de fondos 0006.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Certificacion de fondos 0006.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1959862
13/05/2026 15:15
65,001.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/05/2026 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
65,001.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion Materiales de Limpieza y suministros
-
Subtotal
58,335.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
60
GAL
185
11,100.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
10
UD
175
1,750.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
3
UD
250
750.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente
90
LB
40
3,600.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabon Liquido
24
GAL
210
5,040.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabon liquido lavaplato
9
GAL
255
2,295.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon
24
UD
225
5,400.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza
24
UD
150
3,600.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas Negras·No. 55
10
PAQ
850
8,500.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas Negras·No. 30
10
PAQ
560
5,600.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas Rojas ·No. 30
10
PAQ
750
7,500.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas negras·No. 13
10
PAQ
200
2,000.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas negras·No. 4
10
PAQ
120
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1959862
Informe final de la selección DO1.AWD.1959862
13/05/2026 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.780479
La lista de oferentes del proceso HMERP-DAF-CD-2026-0006 publicada por Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo
13/05/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail