Contract Notice Detail
Summary Information

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139,321 Dominican Pesos
 
HPMJ-DAF-CD-2026-0009 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Calle mella #3 al lado del cementerio Luperón Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22 days ago (05/05/2026 12:10:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (05/05/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
139,321.00 DOP
139,321.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.053,408.00  DOP----View
2.3.7.2.9911,340.00  DOP----View
2.3.9.1.0192,437.00  DOP----View
2.3.3.2.0130,528.00  DOP----View
2.3.9.9.011,608.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611139,321.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/05/2026 15:07:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1-Solicitud de Compras Hospital.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3- Acta de Apoderamiento Hospital.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.195444805/05/2026 15:09164,398.78 Dominican PesosActive
    Final Report:05/05/2026 15:09Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Vendom, SRL164,398.78 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
139,321.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO LIQUIDO108GAL10511,340.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO 84GAL32527,300.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SABIZANTE LIQUIDO12GAL7008,400.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO56GAL25314,168.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO18PAQ1,04618,828.00
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLAS 9PAQ1,30011,700.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS9PAQ8107,290.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 3012PAQ8009,600.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 559PAQ5635,067.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 17*226PAQ1,2187,308.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 6PAQ126756.00
    
 
12
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES 24UD671,608.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO6UD1,2507,500.00
    
 
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO24UD17408.00
    
 
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD1901,900.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA4UD180720.00
    
 
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA RECOJEDOR4UD160640.00
    
 
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON 12UD2843,408.00
    
 
19
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 12UD1151,380.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/05/2026 15:09 (UTC -4 hours)
Detail
05/05/2026 15:07 (UTC -4 hours)
Detail