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Summary Information

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632,091.6 Dominican Pesos
 
DIGESETT-DAF-CM-2026-0040 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

05/05/2026 08:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (26/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (26/05/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (18/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
748,822.10 DOP
748,822.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01195,195.60  DOP
195,195.60  DOP
View
2.3.3.2.01553,626.50  DOP
553,626.50  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  LIMPIEZA748,822.10  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781284418147gqtOF1748,822.10  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

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20/05/2026 14:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
05/05/2026 12:49:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
05/05/2026 17:23:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/05/2026 13:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/05/2026 15:14:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
08/05/2026 16:16:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
11/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
11/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
PLIEGO MATERIALES LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
INFORME DE ESTUDIO LIMPIEZA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICA LIMPIEZA.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Declaracion Jurada oferta libre de colusion MODELO.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxOtherDownload
SNCCD052 Aceptacion Agente MODELO.docxOtherDownload
SNCCF033 Of Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCCF034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCCF042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196416120/05/2026 16:59769,619.6 Dominican Pesos
    Final Report:20/05/2026 16:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Núñez Martínez & Asociados, SRL748,822.1 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL20,797.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES-
    
Subtotal
632,091.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 100UD1,239123,900.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO200UD849.6169,920.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA175UD761.1133,192.50
    
 
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY75UD258.4219,381.50
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON JABON LIQUIDO PARA FREGAR100GAL312.731,270.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO200GAL162.8432,568.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO200GAL383.576,700.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA20GAL467.289,345.60
    
 
9
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE TOALLAS DE MICRO FIBRA100UD324.532,450.00
    
 
10
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE BRILLO VERDE200UD16.823,364.00
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TypeReferenceSubjectDate
20/05/2026 16:59 (UTC -4 hours)
Detail
20/05/2026 14:59 (UTC -4 hours)
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