Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,920 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0284   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 7 days ago (05/05/2026 12:02:42(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 7 days ago (05/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 7 days ago (05/05/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 7 days ago (05/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 7 days ago (05/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days ago (05/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days ago (05/05/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (05/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (06/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,920.00 DOP Budget Appropriation Value 109,645.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 19,000.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 13,400.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 9,420.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 33,550.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 550.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 109,645.60  DOP Aprobado Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2026 12:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1954430 05/05/2026 12:59 109,645.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/05/2026 13:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gemja Multiservices, SRL 109,645.6 Dominican Pesos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SEMICLOSS SIN OLOR 2 UD 9,500 19,000.00         2 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA TIPO ZEBRA 2.00 X 80.00 2 UD 6,700 13,400.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 12 UD 785 9,420.00         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADDRADA 1 UD 950 950.00         5 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 PICO 5 LIB 1 UD 1,150 1,150.00         6 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 MASETA DE 5 LIB 1 UD 550 550.00         7 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 LLAVE DE LAVMANO 17 UD 1,850 31,450.00         8 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.9.8.02 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA COMERCIAL 2 UD 2,500 5,000.00         9 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO MEDIANO 60MM 2 UD 1,250 2,500.00         10 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 LLAVINES DE PUÑO CON SU LLAVE 5 UD 1,900 9,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1954430 Informe final de la selección DO1.AWD.1954430 05/05/2026 13:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.776966 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0284 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 05/05/2026 12:55 (UTC -4 hours) Detail