Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	63,730 Dominican Pesos
Request Reference:	DPP-DAF-CD-2026-0017
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18 days ago (01/05/2026 10:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 days ago (01/05/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14 days ago (05/05/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (05/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (05/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 days ago (06/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 days ago (06/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (12/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (12/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

83,580.58 DOP

Budget Appropriation Value

83,580.58 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	16,017.32 DOP	16,017.32 DOP	View
2.3.9.2.01	23,183.46 DOP	23,183.46 DOP	View
2.3.9.6.01	31,678.28 DOP	31,678.28 DOP	View
2.3.6.3.06	236.00 DOP	236.00 DOP	View
2.6.5.7.01	12,465.52 DOP	12,465.52 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	83,580.58 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778512892132uWzAE	1	83,580.58 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/05/2026 07:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/05/2026 11:48:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio para la adquisición de materiales ferreteros.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
COMPROMISO ETICO.docx	Other	Download
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docx	Other	Download
FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx	Other	Download
OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 33.docx	Other	Download
OFERTA TECNICA 0034.docx	Other	Download
FOTOS DE LOS ARTICULOS TALADRO Y PANELES PVC.pdf	Other	Download
REQUISICION ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_de_Compras_ferreteros_0017_MAYO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONESTECNICASARTICULOSFERRETEROS 0017MAYO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1956402

08/05/2026 08:24

83,580.58 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/05/2026 08:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grand Site Dominicana, SRL

83,580.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE FERRETERO

Subtotal
63,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

Taladro inalambrico

18,000

18,000.00

26111711 - Baterías de li(...)

2.3.9.6.01

Baterías de litio de 9 voltio con cargador incluido

1,860

5,580.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

tornillo de 1/4 pulgada con tuerca y arandela

200.00

31261601 - Envoltorios o (...)

2.3.5.5.01

lona azul plástica 30x40

1,500

3,000.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

cinta doble 3 m extrafuerte negra

500

4,500.00

60121411 - Paneles acríli(...)

2.3.5.5.01

paneles de PVC

395

7,900.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

cordón de luces led blanca

800

800.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Batería pila AA recargable

125

6,250.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Batería pila AAA

100

175

17,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1956402	Informe final de la selección DO1.AWD.1956402	08/05/2026 08:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.778466	La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2026-0017 publicada por Dirección de Prensa del Presidente	08/05/2026 07:56 (UTC -4 hours)	Detail