Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,565 Dominican Pesos   Request Reference: HRCL-DAF-CD-2026-0149   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, BOLSAS PLASTICAS PARA DESECHOS SOLIDOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2026 10:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2026 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2026 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,386.70 DOP Budget Appropriation Value 241,386.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 110,819.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 130,567.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 241,386.70  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 241,386.70  DOP Aprobado CUOTA_ A_ COMPROMETER_20260501_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2026 14:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES_ TECNICAS_20260501_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES_ TECNICAS_20260501_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1953156 01/05/2026 14:47 241,386.7 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 14:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 241,386.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,565.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 18 UD 1,555 27,990.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 RUEDA DE BRILLO PISO 5 UD 3,000 15,000.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 35 UD 1,455 50,925.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS ROJAS 30 GLS 20 UD 1,195 23,900.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS ROJAS 55 GLS 20 UD 1,355 27,100.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GLS 30 UD 1,020 30,600.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 30 GLS 35 UD 830 29,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1953156 Informe final de la selección DO1.AWD.1953156 01/05/2026 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.776470 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0149 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 01/05/2026 14:42 (UTC -4 hours) Detail