Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
153,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0055
Request Name:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25 days ago
(01/05/2026 14:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(05/05/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(06/05/2026 13:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(07/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(07/05/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(08/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(08/05/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(08/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(08/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
77,880.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
77,880.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
77,880.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0055
1
77,880.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA A COMP EQUIPASA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/05/2026 11:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/05/2026 15:39:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/05/2026 20:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2026 13:57:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/05/2026 16:37:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/05/2026 17:19:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/05/2026 05:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/05/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de comprasç.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificacion de apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1956822
08/05/2026 11:36
162,880 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/05/2026 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Debell Store, EIRL
85,000 Dominican Pesos
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Equipos y Accesorios, SRL
77,880 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103011 - Refrigeradores
(...)
41103011 - Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores
2.6.3.4.01
MINI NEVERA 2 PULG
4
UD
13,500
54,000.00
2
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR 32 PULG SMART UHD 4K
4
UD
16,500
66,000.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2
-
Subtotal
33,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
63
43201903 - Bibliotecas de
(...)
43201903 - Bibliotecas de unidades de cinta
2.6.1.3.01
UPS 700V/375W
10
UD
3,350
33,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1956822
Informe final de la selección DO1.AWD.1956822
08/05/2026 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.778666
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
08/05/2026 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.776650
NOMBRE DEL HOSPITAL
04/05/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail