Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,350 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2026-0098
Request Name:	ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/05/2026 16:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/05/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2026 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2026 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,548.00 DOP

Budget Appropriation Value

45,548.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	45,548.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PGO TOTAL	45,548.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0098	2026	45,548.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2026 11:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	06/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1954714

06/05/2026 11:43

85,085.08 Dominican Pesos

Final Report:

06/05/2026 11:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL

39,537.08 Dominican Pesos

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GTO Solutions, SRL

45,548 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP ALTERNATIVO 503A

2,255

6,765.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP ALTERNATIVO501A

2,255

13,530.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP ALTERNATIVO 502A

2,255

2,255.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP ALTERNATIVO 285A

1,450

7,250.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS C/BOLSILLO VERDE

CAJ

350

1,750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS C/BOLSILLO AZUL

CAJ

350

1,750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS C/BOLSILLO AMARILLO

CAJ

350

1,750.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA GRANDE

2,500

2,500.00

1.2

SUMINISTRO

Subtotal
23,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS AMARILLOS

CAJ

300

15,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP ALTERNATIVO 1105A

2,200

8,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1954714	Informe final de la selección DO1.AWD.1954714	06/05/2026 11:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.777494	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0098 publicada por Hospital Municipal Engombe	06/05/2026 11:40 (UTC -4 hours)	Detail