Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,275.9 Dominican Pesos   Request Reference: HJMRJ-DAF-CD-2026-0060   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25 days ago (01/05/2026 15:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 days ago (01/05/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 days ago (01/05/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25 days ago (01/05/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25 days ago (01/05/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25 days ago (01/05/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25 days ago (01/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (01/05/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (01/05/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,275.90 DOP Budget Appropriation Value 267,275.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,512.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 49,737.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 151,724.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,302.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 267,275.90  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HJMRJ-DAF-CD-2026-0060 1 267,275.90  DOP Aprobado FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2026 11:42:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1954212 05/05/2026 11:44 267,275.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/05/2026 11:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 267,275.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,275.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE 75 UD 50.15 3,761.25           2 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 125 UD 38.35 4,793.75         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GALON 300 GAL 165.79 49,737.00           4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICA 40/20 48 PAQ 1,870.3 89,774.40         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 50 GAL 277.3 13,865.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE LIQUIDO LAVAPLATO 40 GAL 277.3 11,092.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1 17 PAQ 1,244.9 21,163.30           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PAA DISPENSADOR 12/1 8 PAQ 1,392.4 11,139.20           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE #10 50/1 300 PAQ 206.5 61,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1954212 Informe final de la selección DO1.AWD.1954212 05/05/2026 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.776884 La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2026-0060 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes 05/05/2026 11:42 (UTC -4 hours) Detail