Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,900 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0213   Request Name: COMPRA DE IMPRESOS PARA USO DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE IMPRESOS PARA USO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2026 14:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2026 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2026 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,422.00 DOP Budget Appropriation Value 180,422.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 180,422.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 180,422.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 180,422.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0213.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2026 14:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0213.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0213.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACION TECNICA 0213.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1953157 01/05/2026 14:57 180,422 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL 180,422 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82101905 - Inserción en m(...)82101905 - Inserción en medios impresos 2.2.2.1.01 FORMULARIO DE QUEJAS Y SURGERENCIAS (DENUNCIAS,RECLAMACIONES DE USUARIOS 50 EN 1 MATERIAL BOND 16) BOLETOS PARA RIFA DE GRADUACION 2,000 UD 69 138,000.00           2 82101905 - Inserción en m(...)82101905 - Inserción en medios impresos 2.2.2.1.01 BOLETOS PARA RIFA DE GRADUACION 20 PAQ 450 9,000.00           3 82101905 - Inserción en m(...)82101905 - Inserción en medios impresos 2.2.2.1.01 BANNER ARAÑA TAMAÑO 32X71 ENERUP 1 UD 5,900 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1953157 Informe final de la selección DO1.AWD.1953157 01/05/2026 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.776482 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0213 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 01/05/2026 14:45 (UTC -4 hours) Detail