Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
166,650 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0280
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(01/05/2026 13:00:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(05/05/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(05/05/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(06/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(06/05/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(08/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(08/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(08/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(08/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
196,647.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
166,650.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
357
1
196,647.00
DOP
Aprobado
Certificado de Fondos .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2026 11:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2026 18:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/05/2026 11:31:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/05/2026 14:39:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/05/2026 20:23:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/05/2026 08:40:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/05/2026 09:44:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1959321
12/05/2026 11:33
104,345.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/05/2026 11:33
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oliortiz Confort Supply S.R.L
104,345.75 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
166,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE PASTA DE JABÓN DE CUABA
2
UD
1,750
3,500.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABÓN DE CUABA LÍQUIDO 6/1
6
UD
4,120
24,720.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CUBETAS DE PASTA DE FREGAR DE 50 LIBRAS
4
UD
1,510
6,040.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES 6/1
75
UD
735
55,125.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO 6/1
75
UD
685
51,375.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6/1
10
UD
1,410
14,100.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS
9
UD
1,310
11,790.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1959321
Informe final de la selección DO1.AWD.1959321
12/05/2026 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.779839
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0280 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
12/05/2026 11:31
(UTC -4 hours)
Detail