Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	150,589 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0275
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (01/05/2026 12:02:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (01/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (01/05/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (01/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (01/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (01/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (01/05/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (01/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (05/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

150,589.00 DOP

Budget Appropriation Value

177,695.02 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

19,950.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

9,854.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

11,300.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

43,675.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,910.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,250.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

1,850.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

60,800.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	177,695.02 DOP	Aprobado	Cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/05/2026 13:18:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acta de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1954217

05/05/2026 13:19

177,695.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/05/2026 13:19

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gemja Multiservices, SRL

177,695.02 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
150,589.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

PESTILLO PAR APUERTA 70MM

980.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.6.3.06

LLAVIN DE PPISO PARA PUERTA COMERCIAL

1,800

1,800.00

30171514 - Cerradores de (...)

2.3.9.8.02

BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA COMERCIAL

2,500

12,500.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ESPAÑOLA 1

325

650.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

SILICON

625

1,250.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.6.3.06

LLAVIN DE PUÑO CON LLAVE

1,900

9,500.00

52161525 - Control remoto

2.3.9.8.02

CONTROL DE AIRE AV 120 INDUSTRIAL

3,650

18,250.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

JUEGO DE BARRENA PARA ALUMINIO

1,260

1,260.00

31162703 - Deslizadoras

2.3.9.8.01

DESLIZADOR PARA INODORO

1,850

1,850.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO MEDIANO 60MM

1,650

3,300.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

PORTA CANDADO MEDIANO

174.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA IPERMEABILIZANTE

15,200

60,800.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ROLLO ALAMBRE 12 ROJO

7,500

7,500.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ROLLO ALAMBRE 12 BLANCO

7,500

7,500.00

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

CANALESTAS DE ¾

425

6,375.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE LEVINTON ALTA CALIDAD

215

2,150.00

39121512 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

280

2,800.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE JARDINERA DE ¾ X100 PIE ALTA RESISTENCIA

6,550

6,550.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CAJUELA Y LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL

2,700

5,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1954217	Informe final de la selección DO1.AWD.1954217	05/05/2026 13:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.776986	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0275 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	05/05/2026 13:18 (UTC -4 hours)	Detail