Contract Notice Detail
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Base Total Price:
143,619 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0053
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25 days ago
(01/05/2026 09:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(01/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(01/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(05/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(05/05/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(06/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(06/05/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(06/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(06/05/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,117.78
DOP
Budget Appropriation Value
32,117.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
20,716.88
DOP
----
View
2.3.4.1.01
11,100.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
300.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
32,117.78
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0053
1
32,117.78
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA COMP CARM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2026 12:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2026 11:11:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/05/2026 12:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/05/2026 15:32:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/05/2026 16:25:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/05/2026 16:59:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/05/2026 17:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/05/2026 19:42:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/05/2026 14:17:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/05/2026 07:43:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/05/2026 09:28:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
05/05/2026 10:21:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
05/05/2026 10:41:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
05/05/2026 10:59:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1954902
06/05/2026 08:25
116,550.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/05/2026 08:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
32,117.78 Dominican Pesos
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Radlafe Group, SRL
37,943.78 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
21,240 Dominican Pesos
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Suplimed, SRL
25,248.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,618.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51161701 - Acetilcisteína
2.3.4.1.01
ACETILCISTENIA 300MG/3ML
100
UD
52
5,200.00
2
51101504 - Clindamicina
2.3.4.1.01
CLINDAMICINA 60MG/4ML
100
UD
35
3,500.00
3
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
OMEPRAZOL INFUSION
100
UD
25
2,500.00
4
51182203 - Oxitocina
2.3.4.1.01
OXITOCINA 10UI
100
UD
9
900.00
5
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER 22
300
UD
22
6,600.00
6
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
HOJA DE BISTURI NO.11
200
UD
3.1
620.00
7
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
HOJA DE BISTURI NO.21
200
UD
4.9
980.00
8
41122603 - Papel de lente
(...)
41122603 - Papel de lentes para microscopio
2.6.3.2.01
LAMINAS PARA PAPANICOLAU 26MMX76MM
200
UD
2.9
580.00
9
42293603 - Sondas para us
(...)
42293603 - Sondas para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY NO.18
30
UD
19
570.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SUTURA VICRYL 1 36X75
96
UD
263
25,248.00
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SUTURA CROMICO 1
24
UD
225
5,400.00
12
42182206 - Termómetros de
(...)
42182206 - Termómetros de mercurio para uso médico
2.3.9.3.01
TERMOMETRO ORAL
24
UD
105
2,520.00
13
42201714 - Tensiómetros
2.6.3.4.01
ESFIGMOS MANUALES
15
UD
1,200
18,000.00
1.2
ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMO T1
-
Subtotal
71,001.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG)
2.3.9.3.01
PAPEL ELECTRCARDIOGRAMA 80MMX20M
20
UD
260
5,200.00
18
42271715 - Tubos o conect
(...)
42271715 - Tubos o conectores de oxígeno para uso médico
2.6.3.1.01
CANULA DE MAYO AZUL
5
UD
35.4
177.00
19
42271715 - Tubos o conect
(...)
42271715 - Tubos o conectores de oxígeno para uso médico
2.6.3.1.01
CANULA DE MAYO BLANCO
5
UD
35.4
177.00
21
42271715 - Tubos o conect
(...)
42271715 - Tubos o conectores de oxígeno para uso médico
2.6.3.1.01
CANULA DE AMARILLA
5
UD
35.4
177.00
31
51171904 - Clorhidrato de
(...)
51171904 - Clorhidrato de ranitidina
2.3.4.1.01
RADNITIDINA 50MG/2ML
300
UD
5.7
1,710.00
32
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 5ML
2,000
UD
5
10,000.00
33
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 10ML
1,000
UD
4
4,000.00
39
51142009 - Metamizol sódi
(...)
51142009 - Metamizol sódico
2.3.4.1.01
METAMIZOL AMP
100
UD
5.6
560.00
45
51101594 - Cefepima
2.3.4.1.01
PIPERACILINA + TAZOBAN 4.5G
100
UD
490
49,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1954902
Informe final de la selección DO1.AWD.1954902
06/05/2026 08:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.776918
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0053 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
05/05/2026 12:03
(UTC -4 hours)
Detail