Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
157,030 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0279
Request Name:
SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE 2 INODOROS, PUERTAS, PLAFONES Y LUCES PARA EL AREA DE OSPITALIZACION SALUD MENTAL EN EL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE 2 INODOROS, PUERTAS, PLAFONES Y LUCES PARA EL AREA DE OSPITALIZACION SALUD MENTAL EN EL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(01/05/2026 12:05:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(01/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(01/05/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(01/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(01/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(01/05/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(01/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(01/05/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(05/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,030.00
DOP
Budget Appropriation Value
225,970.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
24,600.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
86,100.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
46,330.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
225,970.00
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2026 11:55:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1954120
05/05/2026 11:57
225,970 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/05/2026 11:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gelizzy Multiservicios , SRL
225,970 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
COMPRA E INSTALACION DE 2 INODOROS
1
UD
86,100
86,100.00
2
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
COMPRA E INSTALACION DE 4 PUERTAS
1
UD
38,540
38,540.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
COMPRA E INSTALACION DE PLAFONES Y LUCES
1
UD
24,600
24,600.00
4
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
COMPRA E INSTALACION DE PUERTA POLIMETAL
1
UD
7,790
7,790.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1954120
Informe final de la selección DO1.AWD.1954120
05/05/2026 11:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.776899
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0279 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
05/05/2026 11:55
(UTC -4 hours)
Detail