Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,305 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0216   Request Name: Adquisición de Material Ferreteros para el Area e Psiquiatría y el Elevador   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Ferreteros para el Área e Psiquiatría y el Elevador   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 09:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2026 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2026 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2026 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,305.09 DOP Budget Appropriation Value 11,305.09 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 4,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 900.01  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,550.04  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,400.07  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,545.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 889.97  DOP ---- View 2.3.7.1.05 220.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 11,305.09  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 11,305.09  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2026 10:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1951814 30/04/2026 10:04 11,305.1 Dominican Pesos           Final Report: 30/04/2026 10:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prisma Ferretería, SRL 11,305.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 NOVA BLOCK 40 LB=18 KL 5G 2 UD 2,400 4,800.00           2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DOBLE PPR PARA SALIDA DE 3 UD 300 900.00         3 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO REFORZADO LARGO 32MM 10 UD 110 1,100.00         4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 PORTACANDADO 2 1/2 YANEX 10 UD 45 450.00         5 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRA LIBRO 4X4 FMB Y ITALO 10 UD 140 1,400.00         6 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINT. TROP.CONTRACTOR ACEITE AZUL 1 GAL 1,545 1,545.00         7 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA 3/16X5 MULTIMATERIAL 3 UD 120 360.00         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA LANCO 2 PA-2346-1 2 UD 80 160.00         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA LANCO 3 PA-2347-19 2 UD 115 230.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA LONGLIFE 2 1/2 2 UD 70 140.00         11 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE AFLOJA TUERCAS 1 UD 220 220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1951814 Informe final de la selección DO1.AWD.1951814 30/04/2026 10:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.775585 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0216 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 30/04/2026 10:03 (UTC -4 hours) Detail