Contract Notice Detail
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Base Total Price:
55,047 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2026-0084
Request Name:
CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2026 08:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2026 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2026 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2026 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/04/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,047.00
DOP
Budget Appropriation Value
55,047.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
55,047.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
SEÑALETICA
55,047.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
55,047.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION_20260430_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2026 09:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION_20260430_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION_20260430_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION_20260430_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1951908
30/04/2026 09:33
55,047 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2026 09:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Darprint Grafic, SRL
55,047 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
55,047.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Ruta de evacuación (izq/der) vinil fotoluminiscente 18x6
45
UD
448.4
20,178.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Ruta desechos biológicos vinil fotoluminiscente 18x6
25
UD
448.4
11,210.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros de salida vinil fotoluminiscente
2
UD
354
708.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros reunión 8.5x11 vinil sobre sintra
2
UD
590
1,180.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros identificación suministro de agua
35
UD
295
10,325.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros acrílico 13.5x40 cm
10
UD
1,121
11,210.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros acrílico 20x20 cm
2
UD
118
236.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1951908
Informe final de la selección DO1.AWD.1951908
30/04/2026 09:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.775549
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0084 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
30/04/2026 09:32
(UTC -4 hours)
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