Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,542.8 Dominican Pesos   Request Reference: HFMG-DAF-CD-2026-0113   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,408.59 DOP Budget Appropriation Value 162,408.59 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 54,232.27  DOP ---- View 2.3.3.1.01 92,040.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 2,330.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,806.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 162,408.59  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HFMG-DAF-CD-2026-0113 1 162,408.59  DOP Aprobado cuota compom.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2026 10:34:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2026 11:49:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/04/2026 12:20:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/05/2026 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBAC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1953910 05/05/2026 10:37 162,408.59 Dominican Pesos           Final Report: 05/05/2026 10:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           YVC Office Supply, SRL 162,408.59 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE OFICINA -         Subtotal 112,542.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL BIC TRANSPARENTE 12/1 INK JOY 100 CAJ 125 12,500.00           2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMA NO 18 60 CAJ 33.9 2,034.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO 41 MM (1--5/8") 30 CAJ 118.64 3,559.20         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO 32MM 1-1/14) 12/1 20 CAJ 110.17 2,203.40           5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR DE PIZARRA BLANCA NUSTEAR ST 03200 4 5 UD 110.17 550.85         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR P/PIZARRAS BLANCAS STABILO PLAN AZUL 30 UD 42.37 1,271.10         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR P/PIZARRAS BLANCAS STABILO PLAN ROJO 20 UD 42.37 847.40         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CHINCHETAS DE COLORES 100/1 ARTESCO 10 CAJ 52.54 525.40         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR POINTER CAJ /12 VARIOS COLORES 20 CAJ 25.42 508.40         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11 400 RESMA 180 72,000.00         11 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 CALCULADORA STUDMARK DC-512 - 12 DIGITOS 5 UD 296.61 1,483.05           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRAS COLOR MAMEY 40X40 CMS 200 UD 67.8 13,560.00         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON FIXO PREMIUM 2HB 12/1 15 CAJ 100 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1953910 Informe final de la selección DO1.AWD.1953910 05/05/2026 10:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.776796 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0113 publicada por Hospital Félix María Goico 05/05/2026 10:34 (UTC -4 hours) Detail