Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0003
Request Name:	ADQUISCION DE SUMINISTRO PARA ALMACEN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISCION DE SUMINISTRO PARA ALMACEN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Ave. Enriquillo no. 13 Ens. Bolivar Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2026 12:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

105,573.59 DOP

Budget Appropriation Value

105,573.59 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	67,271.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	19,050.09 DOP	----	View
2.3.7.2.03	17,207.94 DOP	----	View
2.3.2.2.01	2,043.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	105,573.59 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	105,573.59 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS........pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2026 10:42:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/05/2026 16:09:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/05/2026 08:58:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	07/05/2026 11:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion de existencia de fondo no 3 (1).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA DE APROBACION ---.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA----- (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras - V1.2019 (3) (2).docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1959209

12/05/2026 10:47

105,573.59 Dominican Pesos

Final Report:

12/05/2026 10:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplimade Comercial, SRL

105,573.59 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
169,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS 55 GALONES

5,000

6.59

32,950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS 55 GALONES

3,000

9.1

27,300.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NO.6 3000/1 RAYADA

1,250

2,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NO.51 CON ASA 1000/1

1,250

2,500.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 42

375

11,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL

330

24,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE DE LIMPIEZA EN POLVO

150

200

30,000.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA MICROFIBRA

4,250.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

200

4,800.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA

175

4,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS 28*35

5,000

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1959209	Informe final de la selección DO1.AWD.1959209	12/05/2026 10:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.779771	La lista de oferentes del proceso HIRUDAG-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón	12/05/2026 10:42 (UTC -4 hours)	Detail