Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	88,060 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2026-0134
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	9 days ago (29/04/2026 15:01:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 days ago (29/04/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 days ago (29/04/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 days ago (29/04/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	9 days ago (29/04/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	9 days ago (29/04/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 days ago (29/04/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 days ago (29/04/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 days ago (29/04/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

102,050.42 DOP

Budget Appropriation Value

102,050.42 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.05

4,899.86 DOP

----

View

2.3.9.6.01

34,824.98 DOP

----

View

2.3.9.8.02

14,474.92 DOP

----

View

2.6.1.4.01

23,850.75 DOP

----

View

2.3.9.9.04

6,799.92 DOP

----

View

2.3.6.4.06

3,299.99 DOP

----

View

2.6.5.8.01

12,180.01 DOP

----

View

2.3.6.3.04

375.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

1,344.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	102,050.42 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-04-68	2	102,050.42 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER 68.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2026 09:39:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/05/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL. F..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA T..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA T..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1952905

01/05/2026 09:56

102,050.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/05/2026 09:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguelina Vasquez Castillo

102,050.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
88,060.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TEYPI GRANDE ROLLOS

240

3,840.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

TEFLON DE 3/4

150

900.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

CINTA DOBLE CARA #10 ROLLOS

600

1,800.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA P/LAVAMANOS 20”

220

3,300.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ALAMBRE DE GOMA 4.2 MM PIES

4,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE CON TAPA

500

20,000.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO #50

800

6,400.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE

500

3,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ALAMBRE DUPLO 1.5 MM PIES

490

17,150.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETA MULTIPLE DE 6

650

7,800.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON SENCILLO PVC FLEXIBLE

440

3,520.00

24111810 - Tanques de alm(...)

2.6.5.8.01

TINACO DE 266 GALONES

12,000

12,000.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

SEGUETA ROJA

350.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE C/TAPA

140

2,800.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

TAPA PLASTICA DOBLE 2X4

400.00

23231202 - Eje de sierra

2.3.9.8.01

MARCO DE SEGUETA

800

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1952905	Informe final de la selección DO1.AWD.1952905	01/05/2026 09:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.776110	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0134 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	01/05/2026 09:39 (UTC -4 hours)	Detail