Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,660 Dominican Pesos   Request Reference: HMAII-DAF-CD-2026-0024   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2026 12:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,771.39 DOP Budget Appropriation Value 79,771.39 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 48,271.99  DOP ---- View 2.3.5.5.01 899.99  DOP ---- View 2.3.3.1.01 30,599.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 24   UNICO 79,771.39  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 24 24 79,771.39  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/04/2026 12:33:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/04/2026 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1951425 29/04/2026 12:38 79,771.37 Dominican Pesos           Final Report: 29/04/2026 12:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Magacorp Supply, SRL 79,771.37 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA 544 15 UD 800 12,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA AZUL 544 10 UD 1,000 10,000.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA AMARILLA 544 10 UD 1,000 10,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA ROSADA 544 7 UD 1,000 7,000.00           5 30102615 - Banda de plást(...)30102615 - Banda de plástico 2.3.5.5.01 BANDA ELASTICA 1/4 10 PAQ 100 1,000.00           6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE 10 UD 1,050 10,500.00           7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X11 90 UD 400 36,000.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2X11 6 CAJ 360 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1951425 Informe final de la selección DO1.AWD.1951425 29/04/2026 12:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.775172 La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos 29/04/2026 12:33 (UTC -4 hours) Detail