Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	3,635 Dominican Pesos
Request Reference:	HDJC-DAF-CD-2026-0022
Request Name:	Adquision material Ferretero
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	material ferretero
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	TUTIN CACERES LOS LAURELES ABAJO José Contreras Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27 days ago (29/04/2026 13:10:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 days ago (29/04/2026 13:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 days ago (29/04/2026 13:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27 days ago (29/04/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27 days ago (29/04/2026 13:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27 days ago (29/04/2026 13:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27 days ago (29/04/2026 13:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27 days ago (29/04/2026 13:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (29/04/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (29/04/2026 13:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

3,635.00 DOP

Budget Appropriation Value

3,635.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	1,450.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	879.98 DOP	----	View
2.3.6.1.01	200.01 DOP	----	View
2.7.2.1.01	780.00 DOP	----	View
2.3.7.1.05	325.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	3,635.00 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	3,635.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUETA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/04/2026 10:54:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1952213

30/04/2026 10:58

3,635 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/04/2026 10:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Serkasa, SRL

3,635 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
3,635.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

llave para fregadero

750

750.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

manguera lavam

200

400.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

junta cera inodoro

120

120.00

30111501 - Concreto airea(...)

2.3.6.1.01

cemento blanco

100

200.00

30181511 - Inodoros o exc(...)

2.7.2.1.01

kit inodoro

390

780.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

manguera inodoro

180

360.00

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

llave angular

300

300.00

15121901 - Grasa de silic(...)

2.3.7.1.05

silicon clear

325

325.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

cerradura ciega

400

400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1952213	Informe final de la selección DO1.AWD.1952213	30/04/2026 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.775637	La lista de oferentes del proceso HDJC-DAF-CD-2026-0022 publicada por Hospital Dr. José Contreras	30/04/2026 10:54 (UTC -4 hours)	Detail