Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,525 Dominican Pesos   Request Reference: ICM-DAF-CD-2026-0028   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2026 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2026 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2026 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2026 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,059.50 DOP Budget Appropriation Value 128,059.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 99,710.00  DOP 99,710.00  DOP View 2.3.9.2.01 27,700.50  DOP 27,700.50  DOP View 2.3.9.2.02 649.00  DOP 649.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 128,059.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777410990744nHbFm 1 128,059.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2026 17:13:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1950957 28/04/2026 17:14 128,059.5 Dominican Pesos           Final Report: 28/04/2026 17:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 128,059.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,525.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel bond 8 ½ x 11 200 UD 390 78,000.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel bond 8 ½ x 14 10 UD 650 6,500.00           3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Caja de bandita de goma No. 18 100/1 10 CAJ 50 500.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 5 UD 650 3,250.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT banderitas 20 UD 185 3,700.00         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de Sobre Manila No.7 para Nomina 1 CAJ 1,450 1,450.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de sobre en hilo amarillo para carta 1 CAJ 2,950 2,950.00           8 60121524 - Bolígrafos de (...)60121524 - Bolígrafos de gel 2.3.9.2.02 Caja de felpa roja 12/1 1 CAJ 550 550.00         9 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadoras de 2 hoyos 4 UD 450 1,800.00         10 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandejas organizadora plastica para escritorio 5 UD 425 2,125.00           11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Saca punta eléctrico 2 UD 2,950 5,900.00         12 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cinta matricial ´para calculadora y sumadora 12 UD 150 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1950957 Informe final de la selección DO1.AWD.1950957 28/04/2026 17:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.774860 La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2026-0028 publicada por Instituto Cartográfico Militar 28/04/2026 17:13 (UTC -4 hours) Detail