Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,709 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0059
Request Name:
materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizadas en este hospital municipal Dra. Armida García.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(28/04/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(28/04/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(28/04/2026 12:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(28/04/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(28/04/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(28/04/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(28/04/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(28/04/2026 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(28/04/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,242.54
DOP
Budget Appropriation Value
13,242.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
13,242.54
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
13,242.54
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDAG-2026-00092
1
13,242.54
DOP
Aprobado
cuota 59.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2026 13:17:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2026 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
soli 0059.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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cert 0059.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha 01 0059(2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha 2 0059.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1950842
28/04/2026 13:23
13,242.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/04/2026 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JH Electro Alambres, SRL
13,242.51 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
13,709.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Abrazadera p/mang 1 ¼ 32 mm
4
UD
26
104.00
2
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Conector recto plástico 1/2
6
UD
60
360.00
3
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Conector/cable 13.5 ½
2
UD
15
30.00
4
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Abrazadera ½ 1.5mm
12
UD
5
60.00
5
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Registro plástico 300x200x160mm
1
UD
1,950
1,950.00
6
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Tuberías plásticas
25
UD
36
900.00
7
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Contactor dil m-25-10
1
UD
3,200
3,200.00
8
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
luz piloto led roja 85-265v m22-L-R-230R
1
UD
1,150
1,150.00
9
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
LUZ PILOTO LED VERDE 85-265v M22-L-G-230G
1
UD
1,200
1,200.00
10
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
switch presionar P/agua 40-60psi
1
UD
1,200
1,200.00
11
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Flota eléctrica c/ cable horizontal
1
UD
1,300
1,300.00
12
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Riel p/montura 25cm
1
UD
25
25.00
13
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Cemento pvc rojo c/ aplicador 08onz
1
UD
550
550.00
14
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Alambregoma rv-k 3x2.5mm
15
UD
48
720.00
15
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Alambre #12 carretear verde
30
UD
16
480.00
16
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Conector p/ varilla cobre 5/8
1
UD
80
80.00
17
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Varilla tierra 5/8 x5
1
UD
400
400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1950842
Informe final de la selección DO1.AWD.1950842
28/04/2026 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.774625
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0059 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
28/04/2026 13:17
(UTC -4 hours)
Detail