Contract Notice Detail
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Base Total Price:
243,950 Dominican Pesos
Request Reference:
HPGSR-DAF-CM-2026-0009
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(27/04/2026 16:00:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(29/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(30/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(01/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(01/05/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16 days ago
(08/05/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days ago
(15/05/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
3 days ago
(21/05/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(21/05/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(21/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
2 days left
(27/05/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(03/06/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(03/06/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,209.86
DOP
Budget Appropriation Value
88,209.86
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
88,209.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
88,209.86
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
88,209.86
DOP
Aprobado
CUOT COMP SUPLIMA 12-05-26.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2026 11:13:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2026 14:15:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/04/2026 15:50:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/04/2026 16:54:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/04/2026 14:07:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/05/2026 13:17:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/05/2026 14:53:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICH TECN SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICH TECN SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLC COMP SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT FOND SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1958117
11/05/2026 11:27
242,992.81 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/05/2026 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proce Plus Pharma, SRL
154,782.96 Dominican Pesos
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Suplimade Comercial, SRL
88,209.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
243,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #44
30
UD
450
13,500.00
2
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
CLORO
108
GAL
450
48,600.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ACE
5
UD
1,500
7,500.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
MISTOLIN
24
CAJ
1,600
38,400.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO CUABA
93
GAL
450
41,850.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
6
PAQ
250
1,500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
PAQ
250
7,500.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
30
UD
60
1,800.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO 12/1
6
UD
100
600.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBO/CUBETAS DOBLE CON ESCURRIDOR
8
UD
4,600
36,800.00
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES MEDIANOS
15
UD
1,200
18,000.00
12
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA VIDRIO
5
UD
300
1,500.00
13
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
4
UD
4,200
16,800.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
30
UD
100
3,000.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
6
UD
500
3,000.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CALIN
6
GAL
600
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1958117
Informe final de la selección DO1.AWD.1958117
11/05/2026 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.779201
La lista de oferentes del proceso HPGSR-DAF-CM-2026-0009 publicada por Hospital Provincial General Santiago Rodríguez
11/05/2026 11:13
(UTC -4 hours)
Detail