Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,085.66 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0021   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16 days ago (27/04/2026 15:20:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 days ago (27/04/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 days ago (27/04/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16 days ago (27/04/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16 days ago (27/04/2026 15:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (27/04/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 days ago (27/04/2026 15:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days left (19/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days left (20/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,085.66 DOP Budget Appropriation Value 191,085.66 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 71,862.00  DOP 71,862.00  DOP View 2.3.6.3.06 41,394.40  DOP 41,394.40  DOP View 2.3.6.1.01 44,191.00  DOP 44,191.00  DOP View 2.3.9.6.01 2,596.00  DOP 2,596.00  DOP View 2.3.1.4.01 3,058.56  DOP 3,058.56  DOP View 2.3.6.2.02 27,818.50  DOP 27,818.50  DOP View 2.3.2.1.01 165.20  DOP 165.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TRASFERENCIA 191,085.66  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777325144887eDQQZ 1 191,085.66  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2026 16:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1949758 27/04/2026 17:00 191,085.66 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/04/2026 17:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 191,085.66 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 191,085.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131503 - Bloques de pie(...)30131503 - Bloques de piedra 2.3.6.4.04 BLOCK 6 550 UD 68.44 37,642.00           2 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 QUINTAL DE VARILLA 3/8X20 8 Q 5,174.3 41,394.40         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 50 UD 702.1 35,105.00           4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA GRIS 8 M 3,776 30,208.00         5 26121515 - Alambre de sil(...)26121515 - Alambre de silicio-amianto (sa) 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE #18 PICADO 20 LB 129.8 2,596.00           6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE EMPAÑETE 1 M 4,012 4,012.00           7 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 ENLATE 1 X3/16 1 UD 3,058.56 3,058.56         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PEGATO 20 UD 454.3 9,086.00           9 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 PORCELANATO 60X60 23 M 1,209.5 27,818.50           10 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA 430 GM 1 PAQ 165.2 165.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1949758 Informe final de la selección DO1.AWD.1949758 27/04/2026 17:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.774256 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0021 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 27/04/2026 16:57 (UTC -4 hours) Detail