Contract Notice Detail
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Base Total Price:
861,990 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2026-0011
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y FATURACIÓN PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y FATURACIÓN PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2026 13:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
861,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
861,990.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
861,990.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGOS PARCIALES
861,990.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
861,990.00
DOP
Aprobado
Document_20260526_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2026 12:09:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2026 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HMDER-DAF-CM-2026-0011 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FACTURACIÓN.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1959917
13/05/2026 12:10
861,990 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2026 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Square Solution, SRL
861,990 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
861,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80111801 - Contratistas d
(...)
80111801 - Contratistas de tecnología informática temporero
2.2.8.7.05
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y FACTURACIÓN
3
UD
287,330
861,990.00
Mis observaciones:
Mantenimiento y seguimiento del sistema de facturación e informáticos. Continuar fortaleciendo las políticas de seguridad. Monitorear y gestionar vulnerabilidades del sistema informático. Capacitación continua al personal en temas informáticos. Evaluación e implementación de respaldo de seguridad. Centralización y seguridad de datos mediante servidores. Mantenimiento proactivo de sistemas existentes.
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1959917
Informe final de la selección DO1.AWD.1959917
13/05/2026 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.780497
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2026-0011 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
13/05/2026 12:09
(UTC -4 hours)
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