Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,333.34 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0023   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16 days ago (27/04/2026 17:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 days ago (27/04/2026 17:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 days ago (27/04/2026 17:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16 days ago (27/04/2026 17:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16 days ago (27/04/2026 17:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (27/04/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 days ago (27/04/2026 17:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days left (20/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days left (21/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,333.34 DOP Budget Appropriation Value 106,333.34 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 90,634.62  DOP 90,634.62  DOP View 2.3.7.2.06 4,414.38  DOP 4,414.38  DOP View 2.6.5.7.01 11,284.34  DOP 11,284.34  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 106,333.34  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17773266790050w6ew 1 106,333.34  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2026 17:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2026 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1950044 27/04/2026 17:50 106,333.34 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/04/2026 17:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supplier Los Angeles V. S.R.L 106,333.34 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,333.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 PERFIL GALVANIZADO 2X2 16 UD 2,780.08 44,481.28           2 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 PERFL GALVANIZADO 2X1 10 UD 2,231.38 22,313.80         3 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ALUZINC 12 PIE 16 UD 998.28 15,972.48         4 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLA SOLDADURA 1 CAJ 2,822.56 2,822.56           5 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 ESMA OXIDO NEGRO GLS 1 GAL 2,962.98 2,962.98           6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER CLAUDETTE GLS 1 GAL 1,451.4 1,451.40         7 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 DISCO #7 3 UD 1,681.5 5,044.50         8 23171540 - Maquinaria de (...)23171540 - Maquinaria de soldadura al arco en atmósfera de gas inerte con electrodo consumible (MIG) 2.6.5.7.01 MAQUINA SOLDAR 125A 110/220V CON SWITCH Y ABANICO 1 UD 11,284.34 11,284.34 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1950044 Informe final de la selección DO1.AWD.1950044 27/04/2026 17:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.774279 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0023 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 27/04/2026 17:44 (UTC -4 hours) Detail