Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,177.12 Dominican Pesos   Request Reference: HMLS-DAF-CD-2026-0051   Request Name: COMPRAA DE MATERIAL FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA USO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29 days ago (27/04/2026 14:30:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 days ago (27/04/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 days ago (27/04/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29 days ago (27/04/2026 14:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28 days ago (28/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28 days ago (28/04/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28 days ago (28/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (28/04/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (28/04/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,609.16 DOP Budget Appropriation Value 35,609.16 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 30,252.70  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,880.77  DOP ---- View 2.3.6.3.04 159.49  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,405.49  DOP ---- View 2.3.7.2.06 910.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 35,609.16  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0051 1 35,609.16  DOP Aprobado CamScanner 28-04-2026 09.27 (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2026 09:39:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACON PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1950613 28/04/2026 09:41 35,609.16 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/04/2026 09:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Ferreteros Rodriguez Cruz & Ardet, SRL 35,609.16 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,177.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TONILLO 1X12 ALUZINC METAL 300 UD 1.22 366.00           2 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 OXIDO (1GL)GRIS 1 GAL 771.79 771.79           3 30102413 - Varillas de es(...)30102413 - Varillas de estaño 2.3.6.3.06 VARILLA 3/32(60013) SOLDAR WEWELD 10 LB 85.4 854.00           4 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 DISCO P/CHIERR 3/32X14 DEWALT 1 UD 266.65 266.65           5 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 DISCO P/CHIERR 5/64X9 DEWALT 6 UD 221.19 1,327.14           6 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 PERFIL 3X3 GAL VAN. 1.6MM GRUESO MATELDOM 4 UD 1,597.37 6,389.48           7 27113101 - Cinta guía 2.3.6.3.04 GUIA 40X60MM P/PUERTA 2 UD 67.58 135.16           8 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 PERFIL 1X1.1/2 GAL VAN. 1.55MM GRUESO MATELDOM 15 UD 1,189.76 17,846.40           9 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 SILICON TUBO TRANSPARENTE ANTI HONGO LLANCO 5 UD 407.7 2,038.50           10 30101512 - Ángulos de zin(...)30101512 - Ángulos de zinc 2.3.6.3.06 CLUB 5/16 PALUZINC USS 5 UD 36.4 182.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1950613 Informe final de la selección DO1.AWD.1950613 28/04/2026 09:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.774394 La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0051 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada 28/04/2026 09:39 (UTC -4 hours) Detail