Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,430 Dominican Pesos
Request Reference:	UNIHSAM-DAF-CM-2026-0009
Request Name:	DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/04/2026 10:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/04/2026 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2026 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2026 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	01/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	06/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,518.86 DOP

Budget Appropriation Value

42,430.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	13,349.68 DOP	----	View
2.3.9.1.01	4,650.03 DOP	----	View
2.3.9.5.01	17,599.23 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,919.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
15	MTEIAL DE LIMPIEZA	41,518.86 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0006	1	42,430.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/05/2026 09:30:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	29/04/2026 16:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/04/2026 21:46:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1953903

05/05/2026 09:34

41,518.86 Dominican Pesos

Final Report:

05/05/2026 09:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sarape, SRL

41,518.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

720.00

1.2

DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Subtotal
41,710.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

1,760.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

1,050

3,150.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

800

8,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

100

1,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

1,950

1,950.00

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico

CAJ

890

4,450.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

7,200.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

4,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

700

7,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

700

1,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1953903	Informe final de la selección DO1.AWD.1953903	05/05/2026 09:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.776725	La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2026-0009 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid	05/05/2026 09:30 (UTC -4 hours)	Detail