Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,673,381.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0062
Request Name:
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2026 14:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(01/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(01/05/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30 days ago
(01/05/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24 days ago
(07/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(11/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(12/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(13/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(14/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,673,381.60
DOP
Budget Appropriation Value
50.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
10,030.00
DOP
10.00
DOP
View
2.3.3.2.01
1,056,100.00
DOP
10.00
DOP
View
2.3.9.1.01
424,469.60
DOP
10.00
DOP
View
2.3.7.2.05
26,550.00
DOP
10.00
DOP
View
2.3.9.5.01
156,232.00
DOP
10.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777308925383tGDwA
15
50.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2026 16:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/04/2026 17:42:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/04/2026 11:11:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO 0062.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO 0062.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL LIMPIEZA 0062.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1958635
11/05/2026 16:14
1,186,313 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2026 16:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Protection One, SRL
1,186,313 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,673,381.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
6,000
UD
118
708,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA
2,000
UD
141.6
283,200.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
GAL DE MBIENTADOR
350
UD
129.8
45,430.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GL
350
UD
129.8
45,430.00
5
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
PALO DE ESCOBA
150
UD
200.6
30,090.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. DE SRVILLETAS
150
UD
236
35,400.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
GAL DE NEUTRALIZANTES
100
UD
354
35,400.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CLOROX GAL
500
UD
118
59,000.00
9
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTES GAL
50
UD
177
8,850.00
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESCALIN
50
UD
354
17,700.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
75
UD
354
26,550.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE
50
UD
708
35,400.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER NO.22
100
UD
330.4
33,040.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO HIGIENICO NNO.7
30
UD
4,873.4
146,202.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
100
UD
88.5
8,850.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN PRAY
50
UD
283.2
14,160.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITA DE TELA
200
UD
271.4
54,280.00
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIEZA
300
UD
35.4
10,620.00
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
25
UD
94.4
2,360.00
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
2
UD
2,784.8
5,569.60
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PENESPUMA
25
UD
212.4
5,310.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS/DISPENSADOR
100
UD
295
29,500.00
23
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
WD-40
50
UD
200.6
10,030.00
24
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMONIO
10
UD
1,298
12,980.00
25
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMIZADORES
100
UD
100.3
10,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1958635
Informe final de la selección DO1.AWD.1958635
11/05/2026 16:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.779530
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0062 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
11/05/2026 16:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.775675
Solicitud Información Aclaratoria
30/04/2026 11:28
(UTC -4 hours)
Detail