Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,856,258 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2026-0047
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/04/2026 08:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	01/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,693,890.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,693,890.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	838,390.00 DOP	838,390.00 DOP	View
2.3.7.2.03	767,000.00 DOP	767,000.00 DOP	View
2.3.7.2.99	88,500.00 DOP	88,500.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.	1,693,890.00 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778173297360pJw6U	1	1,693,890.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2026 10:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/04/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	30/04/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compras (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
NUEVA FICHA TECNICA Limpieza (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1955618

07/05/2026 10:12

1,693,890 Dominican Pesos

Final Report:

07/05/2026 10:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eikel Distribuidores Diversos, SRL

1,693,890 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,856,258.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Acido Muriático. 3.78 litros.

100

GAL

389.4

38,940.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Alcohol Al 70% 3.78 litros.

200

GAL

1,062

212,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro 3.78 litros.

500

GAL

236

118,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante 3.78 litros

500

GAL

354

177,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Gel Antibacterial (Manita Limpia) 3.78 litros.

200

GAL

2,298.64

459,728.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón Liquido De Cuaba 3.78 litros.

500

GAL

276.12

138,060.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón Liquido Lavaplatos 3.78 litros.

500

GAL

312.7

156,350.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristal 3.78 litros.

100

GAL

259.6

25,960.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Pinol 3.78 litros.

500

GAL

221.84

110,920.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante 3.78 litros.

500

GAL

330.4

165,200.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón Liquido Antibacterial Para Manos 3.78 litros.

500

GAL

448.4

224,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Suavizante de Ropa 3.78 litros.

100

GAL

295

29,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1955618	Informe final de la selección DO1.AWD.1955618	07/05/2026 10:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.777968	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2026-0047 publicada por Ejército de República Dominicana	07/05/2026 10:10 (UTC -4 hours)	Detail