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This Request was cancelled by the buyer Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago on 05/05/2026 10:43:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Ver acta anexa

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,070.76 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CD-2026-0022   Request Name: Adquisición de Equipos Informáticos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisición de Equipos Informáticos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2026 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,070.76 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 3,199.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 69,465.56  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,196.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 102,000.25  DOP ---- View 2.6.5.5.01 6,702.45  DOP ---- View 2.3.9.8.01 9,567.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17768835214161GGS4 13 0.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2026 10:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Fichas técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1950109 27/04/2026 10:22 230,070.76 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2026 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferpeñ Importadores, SRL 230,070.76 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,070.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212102 - Impresoras de (...)43212102 - Impresoras de matriz de puntos 2.6.1.3.01 Impresora matricial 4226 1 UD 3,199 3,199.00         2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Rollo Cable UTP 1,000 FT 9.3 9,300.00           3 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Conectrores RJ45 200 UD 10.15 2,030.00         4 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado para Computadora USB 150 UD 241.31 36,196.50         5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse USB 100 UD 475 47,500.00           6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro Sata III 512GB 5 UD 10,900.05 54,500.25           7 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Jack de pared CAT5E blanco 150 UD 167.57 25,135.50           8 43222814 - Kits de instal(...)43222814 - Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones 2.6.5.5.01 Kit de herramienta de redes 1 UD 6,702.45 6,702.45           9 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 Face plate agiler 1 150 UD 63.78 9,567.00         10 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego de destornillador 1 UD 2,940 2,940.00           11 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería AGM 12 Voltios 17 UD 1,941.18 33,000.06 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.2087806 Cancelación del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0022 05/05/2026 10:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1950109 Informe final de la selección DO1.AWD.1950109 27/04/2026 10:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.773840 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0022 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 27/04/2026 10:21 (UTC -4 hours) Detail