Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0035
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERIA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA INSTITUCION (PCB-4362)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERIA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA INSTITUCION (PCB-4362)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2026 12:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,914.00
DOP
Budget Appropriation Value
21,914.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
3,304.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
2,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.04
5,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
11,210.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
21,914.00
DOP
Julio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4362
1
21,914.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS CD-4362.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2026 15:39:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/04/2026 10:32:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/04/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DAF-CM-2026-0035.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE APROBACION CM-4362.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS CD-4362.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE FONDOS CD-4362.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1955547
11/05/2026 14:32
21,914 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2026 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alma De Campo , SRL
21,914 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA DE MANO PARA JARDINERIA
4
UD
1,500
6,000.00
2
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
LIQUIDO HERBICIDA PARA JARDINERIA (1 LITRO)
2
UD
1,200
2,400.00
3
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
ABONO PARA PLANTAS TRIPLE 15 (25 LIBRAS)
2
UD
4,300
8,600.00
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
PIEDRA BLANCA DECORATIVA (TIPO HUEVO)
5
UD
1,800
9,000.00
5
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
PIEDRA DECORATIVA (GRAVA BLANCA), SACO DE 50 LIBRAS
5
UD
1,200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1955547
Informe final de la selección DO1.AWD.1955547
11/05/2026 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.778344
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0035 publicada por Camara de Cuentas de la República
07/05/2026 15:39
(UTC -4 hours)
Detail