Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,085.11 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0013
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BMBEROS DE BOCA CHICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2026 10:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	24/04/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/04/2026 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	24/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2026 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/04/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,085.07 DOP

Budget Appropriation Value

61,085.07 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	48,186.33 DOP	48,185.63 DOP	View
2.3.3.2.01	7,068.01 DOP	7,068.04 DOP	View
2.3.9.6.01	5,830.73 DOP	5,831.40 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO	61,085.07 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1777993719792NGAUD	1	61,085.07 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2026 10:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificacion.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
especificacion.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1952719

01/05/2026 11:02

61,085.07 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2026 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vensur, SRL

61,085.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO

Subtotal
61,085.11

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE 30 LIBRA

GAL

1,483.35

5,933.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE FABULOSO

GAL

470.77

7,532.32

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN 1LT

175.67

878.35

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

116.99

2,807.76

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 24/1

PAQ

883.51

7,068.08

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FALDE DE FUNDA DE BASURA

PAQ

1,394.63

13,946.30

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO LAVA PLATOS

GAL

287.66

2,876.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA

GAL

294.74

1,473.70

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

212.19

2,121.90

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DELIMPIEZA

180

52.91

9,523.80

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLOS 50W

376.64

3,766.40

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLO 35W

206.5

2,065.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE COCINA

PAQ

218.3

1,091.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1952719	Informe final de la selección DO1.AWD.1952719	01/05/2026 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.776155	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0013 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	01/05/2026 10:23 (UTC -4 hours)	Detail