Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	229,403.07 Dominican Pesos
Request Reference:	CGLEA-DAF-CD-2026-0138
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA HOSPITALARIA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA HOSPITALARIA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17 days ago (24/04/2026 09:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 days ago (24/04/2026 09:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (24/04/2026 09:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (24/04/2026 09:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17 days ago (24/04/2026 09:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 days ago (24/04/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 days ago (24/04/2026 09:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (24/04/2026 09:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (24/04/2026 09:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

229,403.07 DOP

Budget Appropriation Value

229,403.07 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	12,750.00 DOP	----	View
2.3.7.1.06	199,901.39 DOP	----	View
2.3.7.2.99	16,751.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	cglea	2	229,403.07 DOP	Aprobado	ap 0138.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/04/2026 09:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ CLORO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
sol 0138.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
pliego 0138.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1948311

24/04/2026 09:54

270,695.62 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/04/2026 09:54

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Productos Encanto Latino Americano, EIRL

270,695.62 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRAS HOSTELERIA

Subtotal
229,403.07

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151633 - Herramientas p(...)

2.3.9.5.01

CLORO

850

12,750.00

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

SUAVIZANTE

1,580

22,120.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE LIQ

1,522.88

16,751.68

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

DESGRASANTE

1,513.64

19,677.32

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

NEUTRALIZANTE

1,582.23

14,240.07

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

PASTA P/FREGAR CUBETA

3,650

7,300.00

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

GALON AMBIENTADOR

116

GAL

239

27,724.00

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

GALON CLORO LIQUIDO 8%

240

GAL

180

43,200.00

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

JABON LIQUIDO DE CUABA

190

GAL

204

38,760.00

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

GALON DE DEGRASANTE

120

GAL

224

26,880.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1948311	Informe final de la selección DO1.AWD.1948311	24/04/2026 09:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.773247	La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0138 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar	24/04/2026 09:52 (UTC -4 hours)	Detail