Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
148,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0137
Request Name:
COMPRA DE SEñALETICAS, ARTES GRAFICAS Y BUZON DE SUGERENCIAS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SEñALETICAS, ARTES GRAFICAS Y BUZON DE SUGERENCIAS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2026 09:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2026 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2026 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2026 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2026 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2026 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2026 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2026 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2026 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,230.00
DOP
Budget Appropriation Value
175,230.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
94,400.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
73,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
175,230.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CGLEA
2
175,230.00
DOP
Aprobado
OC 180.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2026 10:42:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO 0137.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL 0137.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
REQ 0137.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1948215
24/04/2026 10:45
175,230 Dominican Pesos
Final Report:
24/04/2026 10:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Felipe Antonio Morey Paulino
175,230 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRAS HOSTELERIA
-
Subtotal
148,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
BUZON DE SUGERENCIA, PARA EL PISO 2
1
UD
6,000
6,000.00
2
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
BUZONES DE SUGERENCIA PARA EL PISO
5
UD
6,000
30,000.00
3
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE, 24X36 PARA EL PISO 2
2
UD
6,000
12,000.00
4
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE, 24X36 PARA EL PISO 2
5
UD
6,000
30,000.00
5
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
FAVOR, 21X21 PAR AEL PISO 2
2
UD
4,000
8,000.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
fAVOR 21X21 PARA EL PISO 1
10
UD
4,000
40,000.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
NUMERO DE ESTACION DE FACTURACION
9
UD
1,500
13,500.00
8
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO DE 11 LETRAS GRANDES DE FACTURACION
1
UD
9,000
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1948215
Informe final de la selección DO1.AWD.1948215
24/04/2026 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.773303
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0137 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
24/04/2026 10:42
(UTC -4 hours)
Detail