Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,900 Dominican Pesos   Request Reference: ASGN-DAF-CD-2026-0014   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Duarte No. 5 San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2026 13:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,581.40 DOP Budget Appropriation Value 64,581.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 34,284.90  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,971.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,325.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 3   tres pagos 64,581.40  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 ASGN-DAF-CD-2026-0014 1 64,581.40  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA20260505_14284573.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2026 12:47:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2026 09:59:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1954030 05/05/2026 13:13 64,581.4 Dominican Pesos           Final Report: 05/05/2026 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jamramirez Services Solutions, SRL 64,581.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         depto de aseo y limpieza -         Subtotal 53,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 12 DOC 200 2,400.00           3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad 12 UD 750 9,000.00           10 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas 20 UD 650 13,000.00           11 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes 20 UD 450 9,000.00           12 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 Limas 20 UD 250 5,000.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 35 UD 350 12,250.00           16 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos 5 UD 650 3,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1954030 Informe final de la selección DO1.AWD.1954030 05/05/2026 13:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.774604 La lista de oferentes del proceso ASGN-DAF-CD-2026-0014 publicada por Ayuntamiento Municipal San Gregorio de Nigua 28/04/2026 12:47 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.774340 VERIFICAR LA CUOTA PRESUPUETARIA 28/04/2026 08:58 (UTC -4 hours) Detail