Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	266,535 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2026-0164
Request Name:	Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/04/2026 11:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/04/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/04/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

289,791.04 DOP

Budget Appropriation Value

289,791.04 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	7,649.94 DOP	----	View
2.3.7.1.06	4,799.96 DOP	----	View
2.3.9.1.01	277,341.14 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	289,791.04 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CEAASNA-02-0987	1	289,791.04 DOP	Aprobado	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2026 14:09:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	23/04/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Base de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Carta Requerimeinto.pdf	Other	Download
Certificacion Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
7. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1947734

23/04/2026 14:11

289,791.02 Dominican Pesos

Final Report:

23/04/2026 14:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

TN Papelería & Más, SRL

289,791.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza

Subtotal
266,535.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de Latex Industriales Color Negro

550

16,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Bayeta Microfibra Azul

130

6,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Bayeta Microfibra Roja

130

6,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

350

14,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

140

GAL

250

35,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

280

11,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

170

GAL

210

35,700.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavas Platos en Pasta

450

11,250.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper no 32

350

17,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon Liquido Antibacterial

GAL

350

7,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Aerosol

935

28,050.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Jabon Multiuso

800

32,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagre Blanco

GAL

250

7,500.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Aresol

800

16,000.00

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

Penetrante en Aerosol

760

4,560.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

295

7,375.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Jabón Lavaplatos Industrial

GAL

460

6,900.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Escobillas para inodoros

150

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1947734	Informe final de la selección DO1.AWD.1947734	23/04/2026 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.772924	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0164 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	23/04/2026 14:09 (UTC -4 hours)	Detail