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Summary Information

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1,880,500 Dominican Pesos
 
ITSC-DAF-CM-2026-0028 
Adquisición de artículos para los colaboradores pertenecientes a la institución, dirigido a MiPymes. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos para los colaboradores pertenecientes a la institución, dirigido a MiPymes. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/04/2026 16:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (21/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (21/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (22/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (22/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
454,300.00 DOP
454,300.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01289,100.00  DOP
289,100.00  DOP
View
2.3.9.9.05165,200.00  DOP
165,200.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO454,300.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1778252646937jq5ip1454,300.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/05/2026 09:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/04/2026 11:23:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
29/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
29/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
29/04/2026 13:26:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
29/04/2026 15:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
02-Solicitud de compras_0001 (21).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
03-Acto de inicio_0001 (3).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
04-Ficha técnica 2026 act.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Declaracion Jurada .docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (2).docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
07-REG~1.PDFDownload
08-Artes.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.195540807/05/2026 11:341,176,635.44 Dominican Pesos 
    Final Report:07/05/2026 11:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Enredao, SRL344,084.22 Dominican Pesos
  
Adquisición de kit de bienvenida para los colaboradores del ITSC
    Enredao, SRL288,807.22 Dominican Pesos
  
Adquisición de artículos para el día docente de la institución
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL543,744 Dominican Pesos
  
Adquisición de tazas y cafeteras para las colaboradoras pertenecientes a la institución
   DO1.AWD.195660208/05/2026 09:541,342,128.22 Dominican Pesos 
    Final Report:08/05/2026 09:54Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Enredao, SRL344,084.22 Dominican Pesos
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Adquisición de kit de bienvenida para los colaboradores del ITSC
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL454,300 Dominican Pesos
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Adquisición de artículos para el día docente de la institución
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL543,744 Dominican Pesos
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Adquisición de tazas y cafeteras para las colaboradoras pertenecientes a la institución
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1Adquisición de kit de bienvenida para los colaboradores del ITSC-
    
Subtotal
332,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.8.02Porta Carnet Clear vertical (2-1/2x4)200UD20040,000.00
    
 
2
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02Mousepad personalizado 22 x 18 cm 200UD35070,000.00
    
 
3
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libreta tapa dura, hojas en el interior lineadas y prepicadas, con doble anillado de acero 15x23 cm (portada y contra portada)200UD750150,000.00
    
 
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero Azul 200UD15030,000.00
    
 
5
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.8.02 Lanyards personalizados 600UD7042,000.00
1.2  
 Lote 2Adquisición de artículos para los colaboradores de la institución.-
    
Subtotal
720,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02Afeitadora portátil recargable250UD1,500375,000.00
    
 
2
53121601 - Bolsos o carte(...)
2.3.2.3.01Bolso tipo neceser color (negro o marrón) impermeable o sintético. 250UD1,000250,000.00
    
 
3
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01Toalla de mano color negro de algodón personalizada.250UD38095,000.00
1.3  
 Lote 3Adquisición de artículos para el día docente de la institución-
    
Subtotal
297,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vaso térmico personalizado 16 onz350UD700245,000.00
    
 
2
24121503 - Cajas para emp(...)
2.3.9.9.05Caja decorada para empaque que incluye separador de libros personalizado350UD15052,500.00
1.4  
 Lote 4Adquisición de tazas y cafeteras para las colaboradoras pertenecientes a la institución-
    
Subtotal
531,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Grecas para café personalizada 130-150 ml 240UD1,062254,880.00
    
 
2
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Taza personalizada con plato240UD472113,280.00
    
 
3
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandeja de madera 240UD678.5162,840.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/05/2026 09:54 (UTC -4 hours)
Detail
07/05/2026 11:34 (UTC -4 hours)
Detail
07/05/2026 09:29 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2026 15:51 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2026 15:37 (UTC -4 hours)
Detail