Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

137,877.6 Dominican Pesos
 
HMTV-DAF-CD-2026-0020 
adquisicion de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
adquisición de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/04/2026 11:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
116,820.00 DOP
116,820.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0153,390.00  DOP----View
2.3.3.3.013,500.00  DOP----View
2.6.1.3.0145,300.00  DOP----View
2.3.6.3.041,250.00  DOP----View
2.3.9.2.0111,580.00  DOP----View
2.3.9.2.02500.00  DOP----View
2.3.3.1.011,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 116,820.00  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611116,820.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/04/2026 12:24:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/04/2026 11:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORISACION 20260423_09431401.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION 20260423_09325046.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA20260423_09400150.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD20260423_09414868.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.194761723/04/2026 13:02116,820 Dominican Pesos
    Final Report:23/04/2026 13:02Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Impresiones Gabriel GP&FP, SRL116,820 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de imprecion y encuadernacion T2-
    
Subtotal
67,130.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PAPEL 8.5X1140RESMA41316,520.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE LABORATORIO 7RESMA1,2989,086.00
    
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HISTORIA CLINICA1RESMA1,2981,298.00
    
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE ORDEN DE PEDIDO 1RESMA1,2981,298.00
    
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HISTORIA CLINICA TIRO Y RETIRO 10RESMA1,53415,340.00
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PAPEL 8.5X141RESMA578.2578.20
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PEDIDO DE MEDICAMENTO 1RESMA1,2981,298.00
    
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE MANEJO Y MEDICACION DE EMERGENCIA 1RESMA1,2981,298.00
    
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO DE CONSULTA 100UD129.812,980.00
    
10
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01CUADERNO COCIDO DE 200PG.20UD106.22,124.00
    
 
11
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBO DE EMERGENCIA 1UD4,1304,130.00
    
12
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TARJETA DE CONTROL DE MEDICAMENTO 100UD11.81,180.00
1.2  
 Adquisiscion de maquina, suministro y acesorio de oficina T2-
    
Subtotal
53,454.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
45101515 - Impresora bási(...)
2.6.1.3.01IMPRESORA CANON GX60101UD53,45453,454.00
1.3  
 Adquisiscion de suministro y materiales de oficina T2-
    
Subtotal
17,293.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04GRAPADORA DELI5CAJ2951,475.00
    
15
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEÑEO 5CAJ85.6428.00
    
16
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP GRANDE 5CAJ85.6428.00
    
 
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL 7CAJ212.41,486.80
    
18
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TINTA PARA SELLO AZUL10UD70.8708.00
    
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 NEGRA5UD365.81,829.00
    
 
21
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.02POSTIT10CAJ59590.00
    
22
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA GRANDE 3UD177531.00
    
 
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO NO.102CAJ1,1212,242.00
    
24
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 8.5X135CAJ566.42,832.00
    
 
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01GOMA ESLATICA 10CAJ59590.00
    
 
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTE 12/12CAJ991.21,982.40
    
 
27
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01HOJAS DE CARBON 100/12PAQ7671,534.00
    
 
28
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CINTA TRASPARENTE 3UD94.4283.20
    
 
29
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TAPE DE TELA BLANCA 5UD70.8354.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/04/2026 13:02 (UTC -4 hours)
Detail
23/04/2026 12:24 (UTC -4 hours)
Detail