Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,729,250 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0069
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA PGR
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2026 17:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,928.50
DOP
Budget Appropriation Value
103,928.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,400.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
45,519.68
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,471.22
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,537.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
103,928.50
DOP
Diciembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.2.5.3.04
1
103,928.50
DOP
Aprobado
3-Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2026 08:05:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/04/2026 08:54:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/04/2026 19:27:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/04/2026 09:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/04/2026 10:18:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
29/04/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
29/04/2026 12:11:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
29/04/2026 13:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
29/04/2026 13:43:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
29/04/2026 14:27:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
29/04/2026 14:36:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
29/04/2026 14:36:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
29/04/2026 16:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
29/04/2026 16:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4 Acto aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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2-Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3-Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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5 TDR 0069.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1960407
14/05/2026 09:36
1,084,647.74 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2026 09:36
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Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
448,931 Dominican Pesos
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Suplimade Comercial, SRL
103,928.5 Dominican Pesos
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Villacosta Productos Victoria, SRL
18,500.04 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
238,006 Dominican Pesos
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SUPLIDAFRA, SRL
61,124 Dominican Pesos
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Quality Clean Dominicana, SRL
12,673.2 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
201,485 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza 2T
-
Subtotal
1,729,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
LANILLAS
300
UD
175
52,500.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMCA
100
UD
750
75,000.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
100
UD
265
26,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
500
UD
140
70,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
500
UD
140
70,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE NAYLON
300
UD
300
90,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABONES LIQUIDO PARA LAS MANOS
400
UD
450
180,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABONES LIQUIDO PARA LAVAPLATOS
400
UD
250
100,000.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIMPIOL (BOLA)
300
UD
35
10,500.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR EN SPRAY
400
UD
220
88,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 18 X 22
10,000
UD
2
20,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 24 X 30
15,000
UD
3
45,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 55 GALONES
15,000
UD
8
120,000.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
300
UD
40
12,000.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESTERGENTE SUELTO POLVO
300
UD
170
51,000.00
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA LIMPIAR
300
UD
20
6,000.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
100
UD
225
22,500.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE GRANDE NO. 28
300
UD
200
60,000.00
19
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
INSECTICIDA EN SPRAY
200
UD
225
45,000.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE GRANDE
250
UD
200
50,000.00
21
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR LIQUIDO
50
UD
450
22,500.00
22
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO
50
UD
1,295
64,750.00
23
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL
50
UD
2,200
110,000.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURAS
100
UD
170
17,000.00
25
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS DE COCINA PARA DESPOLVAR
400
UD
300
120,000.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS HUMEDAS(BABY WIPES) 72 UD
200
UD
240
48,000.00
27
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES
150
UD
150
22,500.00
28
53131607 - Lociones o ace
(...)
53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo
2.3.7.2.03
PIEDRA DE OLOR
400
UD
40
16,000.00
29
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA
350
UD
170
59,500.00
30
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES
100
UD
550
55,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1960407
Informe final de la selección DO1.AWD.1960407
14/05/2026 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.777270
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0069 publicada por Procuraduría General de la República
06/05/2026 08:05
(UTC -4 hours)
Detail